壶关县环保局2017年部门决算公开表

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索引号：01236931-5/2018-09126
发文字号：	发布日期：2018-08-20
发文机关：环保局计财科	主题词：
标题：壶关县环保局2017年部门决算公开表
主题分类：其它	成文时间：2018-08-20

壶关县环保局2017年部门决算公开表

一、部门职责：

（1）贯彻执行党、国家和省环境保护工作方针、政策、法律、法规，拟定全县环境保护有关规章并监督实施；协同有关部门实施与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。
    （2）制定壶关县环境保护规划和计划，参与制定全县经济建设与环境保护工作协调发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；审核城镇总体规划中的环境保护内容；监督管理环保资金和环保补助资金的使用工作。
    （3）监督执行国家、省及地方性环境质量标准，污染物排放标准和相应控制标准。
    （4）负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作。监督管理全县废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁辐射等污染的防治工作；负责调查处理县域内环境污染纠纷，协调跨行政区的污染纠纷。
    （5）负责全县建设项目的环境保护监督管理工作，执行国家建设项目环境影响评价和“三同时”执行制度；组织实施环境质量状况调查；负责全县排污申报登记、排污费征收工作。
    （6）负责全县环境监测工作，建立环境监测制度，实施环境监测技术规范和质量保证工作，负责全县环境统计报表和环境技术信息的收集工作。

（7）监督管理全县生态自然环境保护工作，综合协调并监督检查生物多样化、野生动植物、珍稀濒危物种的保护工作；对农业生态环境保护进行宏观协调；监督管理乡镇企业及非公有制企业污染防治工作。
（8）会同有关部门组织实施环保产业产品管理办法。

（9）搞好环保队伍建设，实施岗位培训和继续教育工作；负责组织+开展全县环境保护宣传教育工作。
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况：

壶关县环保局全局共有在编人员38名，其中：公务员编制7人，事业编制31人。内设办公室、法制监察宣教科、计划财务编制人事科、环境影响评价科、水环境管理科、大气环境管理科、土壤固废辐射管理科、生态监测科技管理科、建设项目管理科、党务办公室、综治办、环境监察大队、环境信息中心共13个职能科室。

	2017年收入支出决算表
	编制单位：山西省长治市壶关县环境保护局													2018年8月																			金额单位：元
	收入																				支出
	项目										行次			金额							项目										行次		金额
	栏次													1							栏次												2
	一、财政拨款收入										1			6,248,218.99							一、一般公共服务支出										37		34,478.00
	其中：政府性基金预算财政拨款										2			0.00							二、外交支出										38		0.00
	二、上级补助收入										3			0.00							三、国防支出										39		0.00
	三、事业收入										4			0.00							四、公共安全支出										40		0.00
	四、经营收入										5			0.00							五、教育支出										41		0.00
	五、附属单位上缴收入										6			0.00							六、科学技术支出										42		0.00
	六、其他收入										7			0.00							七、文化体育与传媒支出										43		0.00
											8										八、社会保障和就业支出										44		433,992.00
											9										九、医疗卫生与计划生育支出										45		133,334.64
											10										十、节能环保支出										46		8,128,204.66
											11										十一、城乡社区支出										47		0.00
											12										十二、农林水支出										48		7,625.00
											13										十三、交通运输支出										49		0.00
											14										十四、资源勘探信息等支出										50		0.00
											15										十五、商业服务业等支出										51		0.00
											16										十六、金融支出										52		0.00
											17										十七、援助其他地区支出										53		0.00
											18										十八、国土海洋气象等支出										54		330,000.00
											19										十九、住房保障支出										55		247,485.00
											20										二十、粮油物资储备支出										56		0.00
											21										二十一、其他支出										57		0.00
											22										二十二、债务还本支出										58		0.00
											23										二十三、债务付息支出										59		0.00
	本年收入合计										24			6,248,218.99							本年支出合计										60		9,315,119.30
	用事业基金弥补收支差额										25			0.00							结余分配										61		0.00
	年初结转和结余										26			6,143,603.80							交纳所得税										62		0.00
	基本支出结转										27			283,603.80							提取职工福利基金										63		0.00
	项目支出结转和结余										28			5,860,000.00							转入事业基金										64		0.00
	经营结余										29			0.00							其他										65		0.00
											30										年末结转和结余										66		3,076,703.49
											31										基本支出结转										67		76,703.49
											32										项目支出结转和结余										68		3,000,000.00
											33										经营结余										69		0.00
	总计										36			12,391,822.79							总计										70		12,391,822.79
	2017年收入决算表
																																	公开02表
	编制单位：山西省长治市壶关县环境保护局																		2018年8月														金额单位：元
	项目															本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入		事业收入				经营收入					附属单位上缴收入		其他收入
	支出功能分类科目编码								科目名称


	类		款		项				栏次							1			2			3		4				5					6		7
									合计							6,248,218.99			6,248,218.99			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	201								一般公共服务支出							34,478.00			34,478.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	20129								群众团体事务							34,478.00			34,478.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2012999								其他群众团体事务支出							34,478.00			34,478.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	208								社会保障和就业支出							433,992.00			433,992.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	20805								行政事业单位离退休							433,992.00			433,992.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出							433,992.00			433,992.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	210								医疗卫生与计划生育支出							133,334.64			133,334.64			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	21011								行政事业单位医疗★							133,334.64			133,334.64			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2101101								行政单位医疗★							133,334.64			133,334.64			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	211								节能环保支出							5,362,929.35			5,362,929.35			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	21101								环境保护管理事务							3,298,649.35			3,298,649.35			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2110101								行政运行							868,213.35			868,213.35			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2110199								其他环境保护管理事务支出							2,430,436.00			2,430,436.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	21102								环境监测与监察							156,280.00			156,280.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2110299								其他环境监测与监察支出							156,280.00			156,280.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	21103								污染防治							1,908,000.00			1,908,000.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2110301								大气							1,700,000.00			1,700,000.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2110399								其他污染防治支出							208,000.00			208,000.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	213								农林水支出							36,000.00			36,000.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	21305								扶贫							36,000.00			36,000.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2130599								其他扶贫支出							36,000.00			36,000.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	221								住房保障支出							247,485.00			247,485.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	22102								住房改革支出							247,485.00			247,485.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2210201								住房公积金							247,485.00			247,485.00			0.00		0.00				0.00					0.00		0.00
	2017年支出决算表
																																				公开03表
	编制单位：山西省长治市壶关县环境保护局														2018年8月																	金额单位：元
	项目														本年支出合计								基本支出		项目支出					上缴上级支出		经营支出				对附属单位补助支出
	支出功能分类科目编码									科目名称


	类							款	项	栏次					1								2		3					4		5				6
										合计					9,315,119.30								4,390,839.30		4,924,280.00					0.00		0.00				0.00
	201									一般公共服务支出					34,478.00								34,478.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	20129									群众团体事务					34,478.00								34,478.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	2012999									其他群众团体事务支出					34,478.00								34,478.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	208									社会保障和就业支出					433,992.00								433,992.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	20805									行政事业单位离退休					433,992.00								433,992.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	2080505									机关事业单位基本养老保险缴费支出					433,992.00								433,992.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	210									医疗卫生与计划生育支出					133,334.64								133,334.64		0.00					0.00		0.00				0.00
	21011									行政事业单位医疗★					133,334.64								133,334.64		0.00					0.00		0.00				0.00
	2101101									行政单位医疗★					133,334.64								133,334.64		0.00					0.00		0.00				0.00
	211									节能环保支出					8,128,204.66								3,533,924.66		4,594,280.00					0.00		0.00				0.00
	21101									环境保护管理事务					3,494,376.66								3,494,376.66		0.00					0.00		0.00				0.00
	2110101									行政运行					933,940.66								933,940.66		0.00					0.00		0.00				0.00
	2110199									其他环境保护管理事务支出					2,560,436.00								2,560,436.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	21102									环境监测与监察					195,828.00								39,548.00		156,280.00					0.00		0.00				0.00
	2110299									其他环境监测与监察支出					195,828.00								39,548.00		156,280.00					0.00		0.00				0.00
	21103									污染防治					4,258,000.00								0.00		4,258,000.00					0.00		0.00				0.00
	2110301									大气					2,050,000.00								0.00		2,050,000.00					0.00		0.00				0.00
	2110302									水体					2,000,000.00								0.00		2,000,000.00					0.00		0.00				0.00
	2110399									其他污染防治支出					208,000.00								0.00		208,000.00					0.00		0.00				0.00
	21199									其他节能环保支出					180,000.00								0.00		180,000.00					0.00		0.00				0.00
	2119901									其他节能环保支出					180,000.00								0.00		180,000.00					0.00		0.00				0.00
	213									农林水支出					7,625.00								7,625.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	21305									扶贫					7,625.00								7,625.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	2130599									其他扶贫支出					7,625.00								7,625.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	220									国土海洋气象等支出					330,000.00								0.00		330,000.00					0.00		0.00				0.00
	22001									国土资源事务					330,000.00								0.00		330,000.00					0.00		0.00				0.00
	2200199									其他国土资源事务支出					330,000.00								0.00		330,000.00					0.00		0.00				0.00
	221									住房保障支出					247,485.00								247,485.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	22102									住房改革支出					247,485.00								247,485.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	2210201									住房公积金					247,485.00								247,485.00		0.00					0.00		0.00				0.00
	注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
																		2017年财政拨款收入支出决算总表
																																					公开04表
编制单位：山西省长治市壶关县环境保护局																		2018年8月																			金额单位：元
收入																		支出
项目												行次	金额					项目								行次			金额
																													小计					一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次													1					栏次											2					3			4
一、一般公共预算财政拨款												1	6,248,218.99					一、一般公共服务支出								31			34,478.00					34,478.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款												2	0.00					二、外交支出								32			0.00					0.00			0.00
												3						三、国防支出								33			0.00					0.00			0.00
												4						四、公共安全支出								34			0.00					0.00			0.00
												5						五、教育支出								35			0.00					0.00			0.00
												6						六、科学技术支出								36			0.00					0.00			0.00
												7						七、文化体育与传媒支出								37			0.00					0.00			0.00
												8						八、社会保障和就业支出								38			433,992.00					433,992.00			0.00
												9						九、医疗卫生与计划生育支出								39			133,334.64					133,334.64			0.00
												10						十、节能环保支出								40			8,128,204.66					8,128,204.66			0.00
												11						十一、城乡社区支出								41			0.00					0.00			0.00
												12						十二、农林水支出								42			7,625.00					7,625.00			0.00
												13						十三、交通运输支出								43			0.00					0.00			0.00
												14						十四、资源勘探信息等支出								44			0.00					0.00			0.00
												15						十五、商业服务业等支出								45			0.00					0.00			0.00
												16						十六、金融支出								46			0.00					0.00			0.00
												17						十七、援助其他地区支出								47			0.00					0.00			0.00
												18						十八、国土海洋气象等支出								48			330,000.00					330,000.00			0.00
												19						十九、住房保障支出								49			247,485.00					247,485.00			0.00
												20						二十、粮油物资储备支出								50			0.00					0.00			0.00
												21						二十一、其他支出								51			0.00					0.00			0.00
												22						二十二、债务还本支出								52			0.00					0.00			0.00
												23						二十三、债务付息支出								53			0.00					0.00			0.00
本年收入合计												24	6,248,218.99					本年支出合计								77			9,315,119.30					9,315,119.30			0.00
												25														78
年初财政拨款结转和结余												26	6,143,603.80					年末财政拨款结转和结余								79			3,076,703.49					3,076,703.49			0.00
一、一般公共预算财政拨款												27	6,143,603.80					基本支出结转								80			76,703.49					76,703.49			0.00
二、政府性基金预算财政拨款												28	0.00					项目支出结转和结余								81			3,000,000.00					3,000,000.00			0.00
												29														82
总计												30	12,391,822.79					总计								83			12,391,822.79					12,391,822.79			0.00
				2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
																											公开05表
																	2018年8月										金额单位：元
项目																	本年支出合计			基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称
																	小计			人员经费							日常公用经费

类		款				项	栏次										1			2							3
							合计										9,315,119.30			4,390,839.30							4,924,280.00
201							一般公共服务支出										34,478.00			34,478.00							0.00
20129							群众团体事务										34,478.00			34,478.00							0.00
2012999							其他群众团体事务支出										34,478.00			34,478.00							0.00
208							社会保障和就业支出										433,992.00			433,992.00							0.00
20805							行政事业单位离退休										433,992.00			433,992.00							0.00
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出										433,992.00			433,992.00							0.00
210							医疗卫生与计划生育支出										133,334.64			133,334.64							0.00
21011							行政事业单位医疗★										133,334.64			133,334.64							0.00
2101101							行政单位医疗★										133,334.64			133,334.64							0.00
211							节能环保支出										8,128,204.66			3,533,924.66							4,594,280.00
21101							环境保护管理事务										3,494,376.66			3,494,376.66							0.00
2110101							行政运行										933,940.66			933,940.66							0.00
2110199							其他环境保护管理事务支出										2,560,436.00			2,560,436.00							0.00
21102							环境监测与监察										195,828.00			39,548.00							156,280.00
2110299							其他环境监测与监察支出										195,828.00			39,548.00							156,280.00
21103							污染防治										4,258,000.00			0.00							4,258,000.00
2110301							大气										2,050,000.00			0.00							2,050,000.00
2110302							水体										2,000,000.00			0.00							2,000,000.00
2110399							其他污染防治支出										208,000.00			0.00							208,000.00
21199							其他节能环保支出										180,000.00			0.00							180,000.00
2119901							其他节能环保支出										180,000.00			0.00							180,000.00
213							农林水支出										7,625.00			7,625.00							0.00
21305							扶贫										7,625.00			7,625.00							0.00
2130599							其他扶贫支出										7,625.00			7,625.00							0.00
220							国土海洋气象等支出										330,000.00			0.00							330,000.00
22001							国土资源事务										330,000.00			0.00							330,000.00
2200199							其他国土资源事务支出										330,000.00			0.00							330,000.00
221							住房保障支出										247,485.00			247,485.00							0.00
22102							住房改革支出										247,485.00			247,485.00							0.00
2210201							住房公积金										247,485.00			247,485.00							0.00

2017年一般公共预算财政拨款支出据算表（二）

2018年8月

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

301

工资福利支出

2,831,392.64

302

商品和服务支出

1,828,081.66

1,133,801.66

309

基本建设支出

0.00

────

30101

基本工资

1,231,564.00

30201

办公费

134,222.80

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

30102

津贴补贴

931,146.00

30202

印刷费

109,659.00

30902

办公设备购置

0.00

────

30103

奖金

101,356.00

30203

咨询费

30,000.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30104

其他社会保障缴费

133,334.64

30204

手续费

0.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1,705.00

30906

大型修缮

0.00

────

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

43,809.26

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

433,992.00

30207

邮电费

11,400.00

30908

物资储备

0.00

────

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

31,777.35

30913

公务用车购置

0.00

────

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

303

对个人和家庭的补助

775,645.00

425,645.00

30211

差旅费

59,832.00

30999

其他基本建设支出

0.00

────

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修（护）费

350,910.00

194,630.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

24,000.00

31002

办公设备购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

1,660.00

31003

专用设备购置

0.00

30305

生活补助

2,640.00

30216

培训费

2,542.00

31005

基础设施建设

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

7,140.00

31006

大型修缮

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31008

物资储备

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30310

生产补贴

350,000.00

0.00

30226

劳务费

231,242.16

31010

安置补助

0.00

30311

住房公积金

247,485.00

30227

委托业务费

538,000.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

34,478.00

31012

拆迁补偿

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

12,150.00

31013

公务用车购置

0.00

30314

采暖补贴

175,520.00

30231

公务用车运行维护费

67,171.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

95,750.00

31020

产权参股

0.00

────

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30400

对企事业单位的补贴

3,880,000.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

40,633.09

399

其他支出

0.00

30401

企业政策性补贴

3,880,000.00

0.00

30700

债务利息支出

0.00

39906

赠与

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39907

贷款转贷

0.00

────

					2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：山西省长治市壶关县环境保护局					2018年8月						金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	74,311.00	0.00	67,171.00	0.00	67,171.00	7,140.00

30403

财政贴息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

────

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


									公开08表
					2018年8月				金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	合计	基本支出	项目支出
						小计	其中：基本建设资金结转和结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

2017年部门决算公开相关信息统计表


			公开09表
编制单位：山西省长治市壶关县环境保护局	2018年8月		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	698,000.00	637,000.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	698,000.00	637,000.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,133,801.66
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1.省部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	0
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	4
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	3
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算数据变动情况及原因

无

二、经费增减变动原因说明

“三公”经费年初预算9000元，年末决算74311元，比预算增加65311元，加大环保检查力度。

三、机关运行经费增减变动原因说明

无

四、其他说明

无

（一）政府采购情况

2017年壶关县环保局政府采购预算698000元、决算总额637000元，其中：政府采购货物预算1698000元、决算637000元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无

2.房屋情况

壶关县环保局年末办有公用房2160平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

壶关县环保局年末其他国有资产6343327.58元。

（四）单位绩效评价工作情况及评价结果

无

第四部分名词解释

对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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